中文English日本语
当前页面位置: 首页 > 工作动态
北京市房山区周口店北京人遗址管理处2018年度部门决算
发布时间:2019年10月31日 10:01 来源:www.zkd.cn

目录

 

第一部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

二、收入支出决算总体情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

第二部分2018年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

二、机关运行经费支出情况

三、政府采购支出情况

四、国有资产占用情况

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

六、政府购买服务支出说明

七、专业名词解释

第三部分  2018年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

二、项目绩效评价报告

 

部分 2018年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)

1、部门机构设置

周口店北京人遗址博物馆(周口店北京人遗址管理处)于2002年8月21日经北京市机构编制委员会批复成立,为全额拨款事业单位。下设办公室、遗产办公室(遗址监测中心)、社教部、安全保卫部、后勤服务部、展陈信息、风景名胜区办公室部7个职能部室。

2、部门职责

周口店遗址是世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家考古遗址公园、全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地,在世界上具有极高的声誉。

管理处在工作中严格贯彻执行国家有关文物管理和保护的法律、法规,积极组织落实有关周口店北京人遗址保护、开发和建设的总体规划;负责周口店北京人遗址文物、标本的收藏、科研、陈列及科普教育和社会宣传工作。

(二)人员构成情况

本部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制50人,实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计12337.87万元,比上年增加3570.17万元,增长41.00%。

(一)收入决算说明

2018年度本年收入合计9012.04万元,比上年增加244.34万元,增长3%,其中:财政拨款收入7058.24万元,占收入合计的78.32%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入290.59万元,占收入合计的3.22%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入1663.21万元,占收入合计的18.46%。

(二)支出决算说明

2018年度本年支出合计11641.89万元,比上年增加5484.35万元,增长89.07%,其中:基本支出1407.90万元,占支出合计的12.00%;项目支出10233.99万元,占支出合计的88.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计9351.85万元,比上年增加3605.30万元,增长63.00%。主要原因:1.调整人员保险基数;2.追加专项资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9036.31万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出76.68万元,占本年财政拨款支出1.00%;文化体育与传媒支出8822.54万元,占本年财政拨款支出98.00%;社会保障和就业支出137.09万元,占本年财政拨款支出1.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2018年度决算76.68万元,比2018年年初预算增加76.68万元,增长100.00%。其中:

“其他科学技术普及支出”(款)2018年度决算76.88万元,比2018年年初预算增加76.68万元,增长100.00%。主要原因:2018年追加周口店遗址科普活动场地改造提升项目,支付工程款76.88万元。

2、“其他文化支出”(类)2018年度决算8822.54万元,比2018年年初预算增加3538.80万元,增长53.00%。其中:

“文化”(款)2018年度决算1494.51万元,比2018年年初预算增加1494.51万元,增长100.00%。主要原因:上年结转资金1491.51万元,用于《基层公共文化建设项目》、《博物馆迁建工程项目》资金支出。

“文物”(款)2018年度决算7328.03万元,比2018年年初预算增加3789.23万元,增长107.00%。主要原因:用于《百年国际会议系列活动》、《猿人洞保护工程》项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算137.09万元,比2018年年初预算增加2.05万元,增长2.00%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2018年度决算137.09万元,比2018年年初预算增加2.05万元,增长2.00%。主要原因:调整在职职工保险基数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1192.91万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数6.02万元,比2018年“三公”经费财政拨款年初预算6.03万元减少0.01万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:2018年因公出国(境)费用本年无发生;2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2018年决算数0.62万元,比2018年年初预算数0.63万元减少0.01万元。主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务接待。2018年公务接待费主要用于研讨会、科普展览等工作餐。公务接待10批次,公务接待110人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2018年决算数5.40万元,比2018年年初预算数5.40万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.00万元,比2018年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:未购置公务车辆,2018年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2018年决算数5.40万元,比2018年年初预算数5.40万元增加(减少)0.00万元,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,合理安排公车车辆出行。2018年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.02万元,公务用车维修1.82万元,公务用车保险0.56万元,公务用车其他支出0.00万元。2018年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.70万元。

二、机关运行经费支出情况

2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本年度无此项收支。

三、政府采购支出情况

2018年周口店北京人遗址管理处政府采购支出总额2997.36万元,其中:政府采购货物支出0.24万元,政府采购工程支出1684.60万元,政府采购服务支出1312.52万元。授予中小企业合同金额2790.94万元,占政府采购支出总额的93.00%,其中:授予小微企业合同金额2403.08万元,占政府采购支出总额的80.00%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额17680.92万元,其中:汽车4辆,81.53万元;单价100万元以上的专用设备1台(套),65.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018年国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2018年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(四)政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。

(五)世界文化遗产(Cultural Heritage)是指"有形"的文化遗产,和联合国教科文组织的另一项“非物质文化遗产”完全不同。世界文化遗产主要包括——文物:从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画以及具有考古性质成分或结构的铭文、洞穴以及其综合体;建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;遗址:从历史、美学、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值的人造工程或人与自然的共同杰作以及考古遗址。

 

部分  2018年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

周口店北京人遗址管理处对2018年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果无。

二、 项目绩效评价报告

本年度未开展此项活动。

附件:北京市房山区周口店北京人遗址管理处2018年度部门决算公开报表

在线咨询QQ:2606603703
版权所有:周口店北京人遗址博物馆 ©2006 京ICP证05082479号-1
,预计参观人数