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北京市房山区周口店北京人遗址管理处 2016年度部门决算
发布时间:2017年10月12日 09:49 来源:www.zkd.cn

 

北京市房山区周口店北京人遗址管理处

2016年度部门决算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门职责

周口店遗址是世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家考古遗址公园、全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地,在世界上具有极高的声誉。

管理处在工作中严格贯彻执行国家有关文物管理和保护的法律、法规,积极组织落实有关周口店北京人遗址保护、开发和建设的总体规划;负责周口店北京人遗址文物、标本的收藏、科研、陈列及科普教育和社会宣传工作。

(二)部门决算单位构成

周口店北京人遗址管理处部门决算无所属基层单位,决算数据为单位本级。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5978.38万元,其中:本年收入3970.02万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余2008.36万元。在本年收入中,财政拨款收入3747.01万元,占收入合计的94.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入219.37万元,占收入合计的6.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入3.64万元,占收入合计的0.00%。

2016年度本年支出合计5552.58万元,其中:基本支出1203.83万元,占支出合计的22.00%;项目支出4348.75万元,占支出合计的78.00%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。   

2016年结余分配0.00万元,年末结转和结余425.80万元。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5237.13万元,主要用于以下方面(按大类):科学技术支出135.66万元,占本年财政拨款支出3.00%;文化体育与传媒支出5063.22万元,占本年财政拨款支出96.00%;社会保障和就业支出38.25万元,占本年财政拨款支出1.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”(类)2016年度决算135.66万元,比2016年年初预算增加135.66万元,增长100.00%。其中:

“科学技术普及”(款)2016年度决算135.66万元,比2016年年初预算增加135.66万元,增长100.00%。主要原因:为了提高博物馆的科普宣传,2016年追加《周口店遗址系列科普活动项目》。

2、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算5063.22万元,比2016年年初预算增加2709.89万元,增长115.00%。其中:

“文化”(款)2016年度决算962.56万元,比2016年年初预算增加962.56万元,增长100.00%。主要原因:为了提高博物馆的文化宣传,2016年追加《2016年文化宣传展示项目》、《周口店遗址服务设备设施提升改造及文化宣传展示项目》、《周口店遗址公共文化设施改造》。

“文物”(款)2016年度决算3928.83万元,比2016年年初预算增加1575.50万元,增长67.00%。主要原因:为了提高博物馆的科普宣传,2016年追加《周口店科普活动经费》。

“其他文化体育与传媒支出”(款)2016年度决算171.83万元,比2016年年初预算增加171.83万元,增长100.00%。主要原因:2016年追加《周口店北京人遗址博物馆楼宇自控工程》。

3、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算38.25万元,比2016年年初预算增加38.25万元,增长100.00%。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算12.91万元,比2016年年初预算增加12.91万元,增长100.00%。主要原因:用于支付退休人员工资。

“抚恤”(款)2016年度决算25.34万元,比2016年年初预算增加25.34万元,增长100.00%。主要原因:2016年9月去世一人,追加抚恤金。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项收支。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出993.26万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和

服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数9.03万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算9.06万元减少0.03万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:本年度无此项支出;2016年因公出国(境)费用本年度无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.63万元,比2016年年初预算数0.66万元减少0.03万元。主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务接待。2016年公务接待费主要用于研讨会、科普展览等工作餐。公务接待40批次,公务接待314人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数8.40万元,比2016年年初预算数8.40万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:未购置公务车辆,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数8.40万元,比2016年年初预算数8.40万元增加(减少)0.00万元,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,合理安排公车车辆出行。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油4.08万元,公务用车维修2.10万元,公务用车保险2.22万元,公务用车其他支出0.00万元。2016年公务用车保有量4辆,车均运行维护费2.10万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增加(减少)原因:本年度无此项收支。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年周口店北京人遗址管理处政府采购支出总额2192.93万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出1348.70万元,政府采购服务支出844.23万元。授予中小企业合同金额2192.93万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额1987.89万元,其中:汽车6辆,152.43万元;单价100万元以上的专用设备0.00台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,周口店北京人遗址管理处对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0万元。评价结果——无。

(二)项目绩效评价报告

    今年未开展此项工作。

附件:北京市房山区周口店北京人遗址管理处2016年度部门决算公开报表

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