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北京市房山区周口店北京人遗址管理处2019年度部门决算
发布时间:2019年02月01日 10:05 来源:www.zkd.cn

第一部分  正文:2019年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2019年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算补01表:政府采购支出预算表

预算补02表:政府购买服务支出预算表

 

周口店北京人遗址管理处2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)机构设置情况

周口店北京人遗址管理处为区政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位。内设机构为两室、四部及周口店风景名胜区管委办公室。即办公室、遗产办公室(遗产监测中心)、后勤服务部、安全保卫部、社教部、展陈信息部和风景名胜区办公室。

(2)部门职责

周口店遗址是世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家考古遗址公园、全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地,在世界上具有极高的声誉。

管理处在工作中严格贯彻执行国家有关文物管理和保护的法律、法规,积极组织落实有关周口店北京人遗址保护、开发和建设的总体规划;负责周口店北京人遗址文物、标本的收藏、科研、陈列及科普教育和社会宣传工作。

(二)人员构成情况

周口店北京人遗址管理处部门行政编制0人,实际0人;事业编制50人,实际44人;聘用人员0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是全面加强党的建设。坚持党建为魂,全面提升管理处党建工作水平,坚持和加强党的全面领导。要把党的政治建设摆在首位,加强理论中心组学习,把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为长期政治任务,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”“三个一”和“四个决不允许”,不折不扣坚决执行上级的决策部署。按照“抓党建、凝合力、促发展、优服务”的工作思路,全面落实党建工作责任制,进一步健全党建工作体系,学习贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,做到党建工作与业务工作同时研究部署,使党建工作与中心工作有机结合,相互促进。做到全年召开党员大会4次、支部委员会12次、党小组会12次、谈心谈话4次、支部书记讲党课1次、主题党日12次。继续深入贯彻落实“连心共建”工作,对帮扶村周口店镇北下寺村深入走访慰问,解决村民生活上的困难,将帮扶工作落到实处。加强组织建设,定期组织召开民主生活会、组织生活会,认真开展党员民主评议工作。加大对入党申请人、积极分子和入党发展对象的培养考核力度。以活动为载体,积极开展形式多样的支部活动,增强党组织向心力、凝聚力。

二是全面做好文物保护。坚持保护为基,加强遗址保护,启动《周口店遗址保护规划》续编和周口店遗址保护界碑标识设置工作,协助周口店镇做好《周口店国家考古遗址公园规划》编制工作,完成猿人洞保护建筑工程竣工决算审计,周口店遗址地质灾害抢险加固工程和遗址监测体系4期建设方案的编制及审批,推进数字文化保护和展示工作,加大保护区巡视检查力度,完善监测巡视内容。加强安全工作,落实安全生产“一岗双责,党政同责”,建立遗址微型消防站,完成周口店北京人遗址博物馆红外电子报警系统提升工程,加强安技防、消防设备设施运行维保,做好各个时期安全风险隐患排查,制定具体措施,完善各种预案、记录,加强预案演练全年不少于2次,全员安全培训4次。加强藏品保护,做好藏品巡视检查工作,严格出入库登记和温湿度监测,做好藏品研究及博物馆学相关研究工作,完成2018年国家一级博物馆运行评估工作。

三是全力做好文化传承。坚持传承为本,创新为源,深入挖掘文化内涵,拓宽文化交流领域,丰富科普文化传播途径。加强文化交流,2019年计划举办3个内展、5个巡展、2个原创展览和1个境外展览,做好基本陈列的部分调整。加强国际间交流合作,与郭沫若纪念馆合作,完成在埃及苏伊士大学孔子学院外展,推进与德国、葡萄牙及韩国延世大学博物馆的办展交流。在巩固原有主题活动的基础上,围绕新中国成立70周年、“北京人”第一颗头盖骨发现90周年,发挥爱教科普基地作用,围绕“弘扬科学精神,激发爱国情怀”主题举办专题展览、主题活动。加强科普资源转化,融和科技手段,推出《山顶洞人》4D影片,完成10次科普讲座,开发1项科普互动项目,继续办好小小讲解员培训班、考古一日营活动。

四是全力加强服务提升。坚持服务为先,加强队伍建设,采取多种形式,加大人员培训力度,全员培训不低于12次。加大博物馆志愿者队伍建设,积极组织开展形式多样的志愿活动,不断扩大志愿者队伍,建立一支由不同年龄段、不同职业人员构成的志愿者服务队。

加强环境设施提升改造,进一步完善旅游公共服务设施、优化参观环境。实施博物馆、遗址景观亮化工程,完成遗址木栈道整体改造、新馆北侧围墙、混凝土路面维修工程,做好公车、固定资产和库房管理。加强设备运行维护,委托专业公司对遗址及博物馆进行电气火灾风险自查评估,加强空调、污水、电气设备、电梯等设备运行维保。做好讲解为广大观众提供更加优美的环境、便捷的条件以及人性化的服务。

五是全力做好社会影响力提升。坚持宣传为要,围绕特色主题活动、5·18国际博物馆日、文化和自然遗产日、国家传统节日等,加强与各类宣传平台的沟通,通过传统纸媒、电视台、广播电台、北京时间、今日头条APP、教育协会、风景协会、京华丹心微信平台全年新闻宣传不低于100条,其中完成中央电视台1条、北京电视台3条、房山电视台8条;杂志、报刊10篇的任务目标。加强市场营销推广,做好学生市场推广,积极参与宣传推介活动,在首都环线高速制作广告牌,带动京津冀周边市场和外埠市场,加强市场定位和国际市场的培育力度,积极开拓旅行社市场和入境市场,将周口店遗址的影响力扩大化。

六是全面从严治党。加强党风廉政建设,签订党风廉政建设责任书,认真履行“一岗双责”,党政同责,严格执行民主集中制、“三重一大”制度,以永远在路上的坚韧和执着,不断把全面从严治党引向深入。继续坚持“两手抓”,一手抓思想引领,一手抓行为规范,巩固和深化机关作风整顿工作,加强工程管理、工程档案管理和项目审计力度,加强党务政务公开,主动接受干部职工以及广大群众的监督。下大气力建制度、立规矩、抓落实、重执行,让制度“长牙”、纪律“带电”。着力加强作风建设。严格落实中央八项规定和实施细则精神,坚定不移纠“四风”、树新风,紧盯不敬畏、不在乎、喊口号、装样子问题,坚决纠正文山会海、多重考核、痕迹管理倾向,力求每一项工作都抓出特色、抓出亮点、抓出彩来。

七是全面做好群团组织建设。加强精神文明建设,充分发挥工会、共青团的桥梁纽带作用,增强宗旨意识和服务意识,切实为职工办好事、办实事、谋福利。通过开展文明创建活动和形式多样的文体活动,调动广大职工的积极性,提高服务效能,实现“共建互促、优势互补”。

二、收入预算说明

2019年收入预算4438.06万元,比2018年3673.84万元增加764.22万元,增长20.80%。其中:财政拨款4438.06万元,比2018年3673.84万元增加764.22万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2018年持平;其他资金0.00万元,与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算998.83万元,占总支出预算22.51%,比2018年同口径1026.61万元减少27.78万元,下降2.70 %。下降原因:2019年在编实有人数比2018年在编实有人数减少1人。

(二)项目支出预算3439.23万元,比2018年2494.23万元增加945.00万元,增长37.89%,增加原因为2019年申请了其他文化项目资金。部门预算项目主要为2019年周口店遗址展览项目330万元、 2019年运营经费1609.23万元、其他文化资金1500万元。

(三)上缴上级支出

本部门2019年不涉及此项内容。

(四)事业单位经营支出

本部门2019年不涉及此项内容。

(五)对附属单位补助支出

本部门2019年不涉及此项内容。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

周口店北京人遗址管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算6.02万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算减少0.01万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元,与2018年持平。

2、公务接待费。2019年预算数0.62万元,比2018年预算数0.63万元减少0.01万元,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务接待。

3、公务用车购置费及运行费。2019年预算数5.40万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0.00万元,与2018年持平;公务用车运行费2019年预算数5.40万元,其中:公务用车加油2.50万元,公务用车维修2.30万元,公务用车保险0.60万元,其他0.00万元。与2018年持平,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务车辆出行。

五、机关运行经费情况说明

本部门2019年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

七、部门政府采购预算说明

2018年周口店北京人遗址管理处政府采购预算总额1170.03万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1170.03万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目4个,占全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算3439.23万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.博物馆是征集典藏陈列研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类,为公众提供知识、教育欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。

2.世界文化遗产(Cultural Heritage)是指"有形"的文化遗产,和联合国教科文组织的另一项“非物质文化遗产”完全不同。世界文化遗产主要包括——文物:从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画以及具有考古性质成分或结构的铭文、洞穴以及其综合体;建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;遗址:从历史、美学、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值的人造工程或人与自然的共同杰作以及考古遗址。

3.科学普及简称科普,又称大众科学或者普及科学,是指利用各种传媒以浅显的、让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。科学普及是一种社会教育

十、国有资产占用情况

    截至2018年度,本部门固定资产总额17680.92万元,其中:车辆4台,81.53万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、65万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

 

 

附件:北京市房山区周口店北京人遗址管理处2019年部门预算表

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