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北京市房山区周口店北京人遗址管理处2020年度部门预算
发布时间:2020年01月21日 10:06 来源:www.zkd.cn

北京市房山区周口店北京人遗址管理处

2020年度部门预算公开目录

第一部分  正文:2020年部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

七、部门政府采购预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件:2020年部门预算表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算财政拨款支出表

预算06表:政府性基金预算财政拨款支出表

预算07表:部门经济分类财政拨款支出表

预算08表:“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算09表:政府采购支出预算表

预算10表:政府购买服务支出预算表

预算11表:项目支出绩效目标申报表目录

预算12表:项目支出绩效目标申报表

北京市房山区周口店北京人遗址管理处

2020年度部门预算情况说明

 

 

填报单位:         (单位公章)

 

部门负责人:

 

填报人:

 

填报日期:  2020  年 01 月 21 日
周口店北京人遗址管理处2020年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

(1)机构设置情况

周口店北京人遗址管理处为区政府直属相当正处级财政全额拨款事业单位。内设机构为两室、四部及周口店风景名胜区管委办公室。即办公室、遗产办公室(遗产监测中心)、后勤服务部、安全保卫部、社教部、展陈信息部和风景名胜区办公室。

(2)部门职责

周口店遗址是世界文化遗产、全国重点文物保护单位、国家一级博物馆、国家考古遗址公园、全国爱国主义教育基地、全国科普教育基地,在世界上具有极高的声誉。

管理处在工作中严格贯彻执行国家有关文物管理和保护的法律、法规,积极组织落实有关周口店北京人遗址保护、开发和建设的总体规划;负责周口店北京人遗址文物、标本的收藏、科研、陈列及科普教育和社会宣传工作。

(二)人员构成情况

周口店北京人遗址管理处部门行政编制0人,实际0人;事业编制50人,实际43人;聘用人员0人。

离退休人员14人,其中:离休0人,退休14人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础,既是决胜期,也是攻坚期,更是我区实现全面转型、厚积薄发的关键一年。做好2020年各项工作意义重大。

从全国来看,党的十九届四中全会紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化,提出了十三大显著优势、“三步走”总目标和十三个重大战略任务,深刻回答了“坚持和巩固什么,完善和发展什么”这个重大政治问题,发出了“中国之治”最强音。从全市来看,市委十二届十次全会认真贯彻党的十九届四中全会精神,对推进首都治理体系和治理能力现代化作出了全面部署。12月20日,市委召开十二届十一次全会、12月27日,区委组织召开八届十次全会,对2019年工作进行总结,对2020年工作进行了部署,12月31日,我们组织中层以上干部进行了认真学习领会,研究了遗址管理处2020年的工作。2020年重点做好以下工作。

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神,认真落实市委十二届十一次和区委八届十次全会精神,坚持党建为魂、保护为基、传承为本、服务为先、创新为源、宣传为要的“六为”工作思路,深挖红色内涵,发挥品牌作用,不忘初心,牢记使命,将全面从严治党引向深入,坚持文旅融合发展战略,推动文化繁荣发展,为推进“一区一城”新房山建设贡献力量。

任务目标:实现参观人数42万人次,综合收入396万元,商贸中心收入46万元。

为完成上述任务目标,重点抓好以下六个方面的工作。

(一)全面加强党的建设

坚持党建为魂。加强党的政治建设,牢记“看北京首先要从政治上看”的要求,不折不扣落实中央、市、区决策部署,坚决做到“两个维护”“三个一”和“四个决不允许”。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。加强理论学习,充分利用学习强国、干部在线、中心组理论学习(不少于12次)等学习平台,推进习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。加强组织建设,高质量做好组织发展,定期召开民主生活会、组织生活会,做好党员民主评议工作。落实“三会一课”制度,召开党员大会4次、支部委员会12次、党小组会12次、支部书记讲党课1次、谈心谈话4次、主题党日12次。加强党员意识教育,继续开展“上一线、做贡献”、“共产党员献爱心”、“我是党员我奉献”、党员“双报到”等主题活动,继续推进“连心共建”。加强干部队伍建设,坚持事业为上,打造忠诚干净担当、履职尽责、人岗相宜的干部队伍。加强群团工作,发挥支部统揽全局作用,做好工会、团支部换届工作和离退休干部工作,支持群团开展群体性的文体活动。

(二)全面做好文物保护

坚持保护为基,加强遗址保护,抓好三件大事,完成《周口店遗址保护规划》修编上报审批,启动《周口店国家考古遗址公园规划》编制,实施周口店遗址整体三维数字化测绘与保护应用项目。完善周口店遗址动态信息监测预警体系4期建设方案,加大保护区巡视检查力度,完善监测巡视内容。加强安全工作,落实安全生产“一岗双责,党政同责”,签订安全生产责任书。完成遗址消防管线提升改造,加强安技防、消防设备设施运行维保,做好各个时期安全风险隐患排查,制定具体措施,完善各种预案、记录,加强预案演练全年不少于2次,全员安全培训4次。加强藏品保护,拟订藏品征集方案,启动藏品征集,做好藏品及博物馆学相关研究。

(三)全力做好文化传承

坚持传承为本,创新为源,深入挖掘文化内涵,拓宽文化交流领域,丰富科普文化传播途径。加强文化交流,举办4个内展、4个巡展,做好基本陈列的部分调整。筹划举办“中国的周口店,世界的‘北京人’”短视频大赛、文创产品设计大赛。加强爱国主义教育和科普资源转化,创新科普活动,做好传统节日特色活动,利用新媒体开设专家讲堂,完成10次科普讲座,开发1项科普互动项目,继续办好小小讲解员培训班、考古一日营活动。

(四)全力加强服务提升。

坚持服务为先,加强队伍建设,做好人员招聘,加大人员培训力度,全员培训不低于12次。继续选派干部挂职学习培训,参加上级组织的学习培训。加大博物馆志愿者队伍建设,积极组织开展形式多样的志愿活动3期,不断扩大志愿者队伍。

加强环境设施提升改造,进一步完善旅游公共服务设施、优化参观环境。启动票务系统改造项目,完成国家考古遗址公园网络提升、周口店遗址给水及绿化灌溉改造提升。做好博物馆地下室渗水监测,制定无障碍设施改造方案,加强设备运行维护,委托专业公司对遗址及博物馆进行电气火灾风险自查评估,加强空调、污水、电气设备、电梯等设备运行维保。为广大观众提供更加优美的环境、便捷的条件以及人性化的服务。

(五)全力做好社会影响力提升。

坚持宣传为要,围绕特色主题活动、5·18国际博物馆日、文化和自然遗产日、国家传统节日、博物馆延时开放等,加强与各类宣传平台的沟通,通过传统纸媒、电视台、广播电台、北京时间、今日头条APP、教育协会、风景协会、京华丹心微信平台全年新闻宣传不低于100条,其中完成北京电视台3条、房山电视台8条;杂志、报刊10篇的任务目标。加强市场营销推广,做好学生市场推广,积极参与宣传推介活动,加大通过新媒体手段宣传推介力度,加强市场定位和国际市场的培育力度,积极开拓旅行社市场和入境市场,将周口店遗址的影响力扩大化。

(六)全面从严治党

严格落实“两个责任”,认真履行“一岗双责”,党政同责,签订党风廉政建设责任书,制定主体责任清单,严格执行中央八项规定、民主集中制、“三重一大”制度、重大事项和重大情况请示报告制度,加大对重点工作监督检查力度,加强党务政务公开、内部控制、工程和工程档案管理、项目事前、事后审计力度,牢固树立法治思维,开展警示教育,以案为鉴、以案促改。加强作风建设,深入一线调查研究,形成“一线有我”、“我在一线”、“主动而为”的工作作风。

新的一年要有新的作为,做好明年工作意义重大、责任重大。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在区委、区政府的坚强领导下,团结带领管理处干部职工以强烈的责任感和使命感,“不忘初心、牢记使命”,团结奋进,真抓实干,驰而不息讲政治、硬作风、强执行。为周口店遗址的明天更美好,为“一区一城”新房山建设和首都国际一流和谐宜居之都建设,贡献我们的力量!

二、收入预算说明

2020年收入预算2995.36万元,比2019年4438.06万元减少1442.70万元,下降32.51%。其中:财政拨款2995.36万元,比2019年4438.06万元减少1442.70万元;统筹使用结余资金安排预算0.00万元,与2019年持平;其他资金0.00万元,与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1056.13万元,占总支出预算35.26%,比2019年998.83万元增加57.30万元,增长5.74%。增长原因为2020年基本支出预算中增加了2019年及2020年职工住房补贴资金预算;2020年退休人员增加1人。

(二)项目支出预算1939.23万元,比2019年3439.23万元减少1500.00万元,下降43.61 %,减少原因为2020年减少市级文化项目资金1500万元。部门预算项目主要为2020年周口店遗址展览项目330万元、 2020年运营经费1609.23万元。

(三)上缴上级支出

本部门2020年不涉及此项内容。

(四)事业单位经营支出

本部门2020年不涉及此项内容。

(五)对附属单位补助支出

本部门2020年不涉及此项内容。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

周口店北京人遗址管理处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算5.40万元,比2019年“三公经费”财政拨款预算减少0.62万元。其中:

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0.00万元,与2019年持平。

2、公务接待费。2020年预算数0.54万元,比2019年预算数0.62万元减少0.08万元,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务接待。

3、公务用车购置费及运行费。2020年预算数4.86万元,其中,公务用车购置费2020年预算数0.00万元,与2019年持平;公务用车运行费2020年预算数4.86万元,其中:公务用车加油1.20万元,公务用车维修0.76万元,公务用车保险1.32万元,其他1.58万元。比2019预算数5.40万元减少3.82万元,主要原因:管理处严格控制“三公经费”支出,厉行节约,减少公务车辆出行。

五、机关运行经费情况说明

本部门2020年无机关运行经费财政拨款安排的预算。

六、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

七、部门政府采购预算说明

2020年周口店北京人遗址管理处政府采购预算总额834.90万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算834.90万元。

八、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目(100万(含)以上)2个,占全部预算项目2个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算1939.23万元,占全部项目支出预算的100.00%。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所,并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类,为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。

2.世界文化遗产(Cultural Heritage)是指"有形"的文化遗产,和联合国教科文组织的另一项“非物质文化遗产”完全不同。世界文化遗产主要包括——文物:从历史、艺术或科学角度看,具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画以及具有考古性质成分或结构的铭文、洞穴以及其综合体;建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;遗址:从历史、美学、人种学或人类学角度看,具有突出的普遍价值的人造工程或人与自然的共同杰作以及考古遗址。

3.科学普及简称科普,又称大众科学或者普及科学,是指利用各种传媒以浅显的、让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。科学普及是一种社会教育。

十、国有资产占用情况

截止2019年底,本部门固定资产总额17967.08万元,其中:车辆4台,81.53万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、65.00万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。

附件1:北京市房山区周口店北京人遗址管理处2020年部门预算表

附件2:北京市房山区周口店北京人遗址管理处绩效目标申报表目录

附件3:北京市房山区周口店北京人遗址管理处绩效目标申报表(项目1:2020年运营经费项目)

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